株洲市水务局单位2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职能。

（一）贯彻执行国家、省有关水务工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市水务工作的中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施；拟订全市水资源保护规划；拟订有关水务工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划并组织实施；负责保障全市水资源的合理开发和利用。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责涉水部门的综合协调和业务指导，实施水资源的统一监督管理；负责组织水资源调查评价工作；负责重要流域、区域以及重要水利工程的水资源调度组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作；负责地下水储备审查和监测工作；负责全市水资源信息发布工作。

（三）负责全市水资源的开发利用和保护工作；拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责入河排污口设置、改建和扩建的审批工作；负责饮用水源保护和地下水开发利用保护工作。

（四）负责全市水旱灾害防治工作。拟订全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水务工程实施防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水务工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导水务突发公共事件的应急管理工作；负责管理全市防洪排渍工作，负责防洪工程设施、城市防洪排渍设施的管理和汛期水库、排渍站的防洪排渍调度运行；负责防汛抗旱队伍组织、物资器材调配和防汛抢险抗旱救灾工作的具体实施；承担市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

（五）负责全市水利工程的建设与管理；负责全市水务工程设施的建设和运行监管，组织实施具有控制性或跨县市区及跨流域的重要水务工程建设与运行管理；负责水务行业质量监督工作。

（六）负责全市河道路管理工作；负责水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发工作；会同有关部门组织全市水域范围内砂石资源的开发、利用、保护。

（七）负责全市水土保持工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。

（八）指导全市农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，指导农田水利、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责全市大中型水库的移民安置工作。指导全市移民的生产开发和工程建设的有关工作。

（十）负责全市水务行业国有资产的监管工作；负责全市水务资金使用的宏观调控和监管；负责提出水务固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的意见，提出全市水务建设投资安排建议并组织实施；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

（十一）负责全市水务行业的科技教育和对外合作工作；组织全市水务行业科学研究和技术推广；负责全市水务信息化工作；承担全市水务统计工作。

（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处；协调、仲裁跨县市区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监督。

（十三）负责有关行政复议和行政诉讼应试诉工作。

（十四）承办市人民政府交办的其它事项。

    2、机构情况。

市水务局是市人民政府主管水行政工作的机构。属市级一级预算单位。根据上述职责，市水务局设6个内设机构（办公室、计划财务科、水利工程建设管理科、水政水资源科、水土保持科、河道管理科）及19个事业单位。

二、2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表。

2、收入决算表。

3、支出决算表。

4、财政拨款收入支出决算总表。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总表。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

（公开表格附后）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

1、2015年度收支决算情况。

2015年部门决算公开范围包括局机关及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括：株洲市河西排渍管理站、株洲市河东排渍管理站、株洲市水库移民开发管理局。

2015年度收入总计4144.91万元，其中：公共财政拨款3832.45万元，政府性基金拨款212.46万元，上级补助收入100万元。本年支出总计4218.04万元，2015其中：一般公共服务支出0.36万元、社会保障和就业支出355.78万元、医疗卫生与计划生育支出78.02万元、节能环保支出6万元、城乡社区支出22.3万元、农林水支出3675.05万元、资源勘探信息等支出0.3万元、其他支出80.23万元 。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。

①基本支出3809.32万元；主要为保障我局正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括基本工资、津补贴等人员经费支出以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

②项目支出22.42万元，主要为水利事务支出。

3、年度“三公”经费决算情况。

2015年“三公”经费支出合计207.74万元。其中：因公出国(境)费支出6.5万元；公务接待费支出76.72万元，比2014年减少43.22万元，原因为严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员；公务用车购置及运行维护费支出124.52万元（公务用车运行维护费124.52万元）比2014年减少了9.07万元，主要原因是采取严格车辆日常维修审批、加强使用管理等措施，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面控制公务车辆运行费用支出。

4、机关运行经费情况。

2015年机关运行经费为856.03万元，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、物管费、公车运行维护费、公务接待费等。

5、年度政府采购支出决算情况。

2015年株洲市水务局支出政府采购货物类36万元。各项采购严格按照《政府采购法》和有关规定执行，定点服务单位采购，网上竞价采购。

株洲市水务局2015年度部门决算公开表格.xls